(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210795932.4 (22)申请日 2022.07.07 (71)申请人 上海汉洁环境工程有限公司 地址 201800 上海市嘉定区外冈镇沪宜公 路5632号6幢1层D区 (72)发明人 刘峰　张凌翔　 (74)专利代理 机构 北京共腾律师事务所 16 031 专利代理师 李保民 (51)Int.Cl. G06Q 10/06(2012.01) G06Q 10/00(2012.01) G06Q 10/10(2012.01) (54)发明名称 一种用于评估LDAR项目实施情况的数字化 审核系统 (57)摘要 一种用于评估LDAR项目实施情况的数字化 审核系统， 本发明涉及数字化审核系统技术领 域； 它包含： 任务管理模块、 数据 收集模块、 问题 库模块、 资料完整性审核模块、 项目建立审核模 块、 变更管 理审核模块、 泄漏检测审核模块、 泄漏 修复与复测审核模块、 LDAR运行管理审核模块、 线下抽检审核模块、 情况汇总模块、 统计分析模 块； 来解决现有审核评估技术中开展频率低， 成 本高， 项目周期长， 人员专业素养要求高， 数据抽 检范围小， 难以形成审核结果的同比或环比的问 题。 权利要求书4页 说明书9页 附图6页 CN 115358511 A 2022.11.18 CN 115358511 A 1.一种用于 评估LDAR项目实施情况的数字化审核系统， 其特 征在于， 它包 含： 任务管理模块 （1） ， 所述的任务管理模块 （1） 管理以企业个体为对象的审核任务， 界定 该次审核评估覆盖的LDAR 实施环节， 并为每 个环节分配权 重； 数据收集模块 （2） ， 所述的数据收集模块 （2） 用于规范、 有效地收集LDAR密封点基础台 账、 检测台账、 泄漏维修与复测台账、 组件图片、 识别标注过的PFD图纸、 P &ID图纸、 物料平衡 表、 工艺操作规程、 MSDS、 仪器校准证书、 标准物质认定证书、 环境本底值记录、 零点与示值 检查记录、 漂移修正记录、 维修工单、 维修计划、 泄漏点维修量化数据、 各环节作业指导文 件、 线下抽检结果涉及LDAR 实施各个环 节的数据集 合或文件资料； 问题库模块 （3） ， 所述的问题库模块 （3） 针对LDAR实施各个环节出现的问题进行明确， 并固定每一种问题的描述， 进而汇总 形成一个问题库， 用于指导操作者快速进行问题的筛 选、 匹配和填报； 资料完整性审核模块 （4） ， 所述的资料完整性审核模块 （4） 对所述数据收集模块 （2） 收 集到的数据资料进行初步审核， 记录存在的问题， 并进行 数据资料完整性的量 化分级； 项目建立审核模块 （5） ， 所述的项目建立审核模块 （5） 对LDA R实施过程中的项目建立环 节进行数据资料审核， 记录存在的问题， 并进行 该环节的实施水平的量 化分级； 变更管理审核模块 （6） ， 所述的变更管理审核模块 （6） 对LDA R实施过程中的变更管理环 节进行数据资料审核， 记录存在的问题， 并进行 该环节的实施水平的量 化分级； 泄漏检测 审核模块 （7） ， 所述的泄漏检测 审核模块 （7） 对LDA R实施过程中的泄漏检测环 节进行数据资料审核， 记录存在的问题， 并进行 该环节的实施水平的量 化分级； 泄漏修复与复测 审核模块 （8） ， 所述的泄漏 修复与复测审核模块 （8） 对LDAR实施过程中 的泄漏修复与复测环节进行数据资料审核， 记录存在的问题， 并进行该环节的实施水平的 量化分级； LDAR运行管理审核模块 （9） ， 所述的LDAR运行管理审核模块 （9） 对LDAR实施过程中的 LDAR运行管理环节进行数据资料审核， 记录存在的问题， 并进行该环节的实施水平的量化 分级； 线下抽检审核模块 （10） ， 所述的线下抽检审核模块 （10） 通过开展线下抽检， 对收集到 的数据资料与现场实际情况或抽测的数据结果的匹配程度进行审核评估， 记录存在的问 题， 并进行匹配程度的量 化分级； 情况汇总模块 （11） ， 所述的情况汇总模块 （11） 对审核评估覆盖的LDAR实施各环节记录 的问题和量化分级的结果进行汇总统计， 获得企业个体的LDAR实施水平的量化分级结果， 并输出企业个 体的LDAR 实施水平审核评估报告； 统计分析模块 （12） ： 所述的统计分析模块 （12） 从多个维度、 以多种形式对LDAR实施水 平、 LDAR实施过程中存在的问题、 LDAR实施的薄弱环节等审核评估得到的数据信息进行统 计分析。 2.根据权利要求1所述的一种用于评估LDAR项目实施情况的数字化审核系统， 其特征 在于： 所述的数据收集模块 （2） 包 含： 数据自动抓取单元 （2 ‑1） ， 所述的数据自动抓取单元 （2 ‑1） 用于从开放数据接口的LDAR 数据管理平台 中自动抓取 各类台账 数据集合， 并实现抓取 数据的规范录入； 数据转录单元 （2 ‑2） ， 所述的数据转录单元 （2 ‑2） 用于指导操作者规范、 有效地将无法权　利　要　求　书 1/4 页 2 CN 115358511 A 2自动抓取的数据集 合和文件资料转录 至指定模板中， 并实现数据上传。 3.根据权利要求1所述的一种用于评估LDAR项目实施情况的数字化审核系统， 其特征 在于： 所述的资料完整性审核模块 （4） 包 含： 第一人工审核单元 （4 ‑1） ， 所述的第一人工审核单元 （4 ‑1） 用于对所述数据采集模块录 入的所有 数据集合和文件资料进 行个体有效性、 个体完整性和整体完整性方面的初步的人 工审核评估， 由操作者识别存在的问题， 并结合所述问题库模块 （3） 进行问题的匹配、 填报 和记录； 第一量化分级单元 （4 ‑2） ， 所述的第一量化分级单元 （4 ‑2） 用于对所述第一人工审核单 元 （4‑1） 记录的问题进行分类和汇总， 并通过量化分级算法、 权重分配和扣分规则， 根据问 题的种类和数量进行 数据资料完整性的量 化分级。 4.根据权利要求1所述的一种用于评估LDAR项目实施情况的数字化审核系统， 其特征 在于： 所述的项目建立审核模块 （5） 包 含： 第二人工审核单元 （5 ‑1） ， 所述的第二人工审核单元 （5 ‑1） 用于对所述数据采集模块录 入的、 分属于项目建立环节的文件资料进行有效性、 合规性和真实性等方面的深度人工审 核评估， 由操作者识别存在的问题， 并结合所述问题库模块 （3） 进行问题的匹配、 填报和记 录； 第一电子审核单元 （5 ‑2） ， 所述的第一电子审核单元 （5 ‑2） 用于对所述数据采集模块录 入的、 分属于项目建立环节的数据集合进行有效性、 合规性和真实性等方面的深度电子 自 动审核， 通过逻辑算法和审核模型自动识别存在的问题， 并结合所述问题库模块 （3） 进 行问 题的匹配、 填报和记录； 第二量化分级单元 （5 ‑3） ， 所述的第二量化分级单元 （5 ‑3） 用于对所述第二人工审核单 元 （5‑1） 和第一电子审核单元 （5 ‑2） 记录的问题进行分类和汇总， 并通过量化分级算法、 权 重分配和扣分规则， 根据问题的种类和数量进行项目建立环 节的实施水平的量 化分级。 5.根据权利要求1所述的一种用于评估LDAR项目实施情况的数字化审核系统， 其特征 在于： 所述的变更 管理审核模块 （6） 包 含： 第三人工审核单元 （6 ‑1） ， 所述的第三人工审核单元 （6 ‑1） 用于对所述数据采集模块录 入的、 分属于变更管理环节的文件资料进行有效性、 合规性和真实性等方面的深度人工审 核评估， 由操作者识别存在的问题， 并结合所述问题库模块 （3） 进行问题的匹配、 填报和记 录； 第三量化分级单元 （6 ‑2） ， 所述的第三量化分级单元 （6 ‑2） 用于对所述第三人工审核单 元 （6‑1） 记录的问题进行分类和汇总， 并通量化分级算法、 权重分配和扣分规则， 根据问题 的种类和数量进行变更 管理环节的实施水平的量 化分级。 6.根据权利要求1所述的一种用于评估LDAR项目实施情况的数字化审核系统， 其特征 在于： 所述的泄漏检测审核模块 （7） 包 含： 第四人工审核单元 （7 ‑1） ， 所述的第四人工审核单元 （7 ‑1） 用于对所述数据采集模块录 入的、 分属于泄漏检测环节的文件资料进行有效性、 合规性和真实性方面的深度人工审核 评估， 由操作者识别存在的问题， 并结合所述问题库模块 （3） 进行问题的匹配、 填报和记录； 第二电子审核单元 （7 ‑2） ， 所述的第二电子审核单元 （7 ‑2） 用于对所述数据采集模块录 入的、 分属于泄漏检测环节的数据集合进行有效性、 合规性和真实性方面的深度电子自动权　利　要　求　书 2/4 页 3 CN 115358511 A 3